DİA Muhasebe Modülünün hızlı ve verimli kullanımına imkan sunacak “Beyanname Parametreleri” ekranı üzerinden Diğer Beyanname ve KDV için bir entegrasyon tanımı gerçekleştirilebilir. Bu tanımlama ile verilecek olan beyanname rakamı tanımlanan koşul ile hesaplardan alınarak beyannamenin ilgili alanlarına otomatik şekilde doldurulabilir.
Öncelik olarak F10 Menü yardımı ile “Beyanname Parametre Listesi” adlı ekran üzerinde yer alan [F4 Ekle] butonu ile beyanname türümüzü tanımlamalıyız. Örnek olarak KDV Beyannamesi (1015 A) seçeneği kullanılmıştır.
Daha sonra işlemde isterseniz, ekran altında yer alan [F4 Ön Tanımlı Parametreler] seçeneğini tıklayarak, ön değerleri yükleyebilir veya tabloları kendimiz Tablo/Alan kısmından açılan listelerden tanımlayarak parametreleri girebiliriz.
KDV 1015 Beyannamesinde Tablo1 de yer alamsı gereken bilgileri, 600.18 ve 600.18 hesabın altındaki tüm diğer hesapları kapsayacak şekilde getirilecektir.
Tablo1 den getirilecek olan bilgilerin KDV Beyannamesinden nerede görüntüleneceğini ise Resim.3′deki örnekler gibi yapılabiliriz. İlgili resme incelediğimizde Tablo1 Tevkifat Uygulanmayan İşlemleri kapsaması gerektiğini görebiliriz. Bu bilginin karşılığında parametre ekranımızda hesap planındaki 600 Matrah ve Tüm alt hesapları KDV Oranı / Türü kısmında KDV Koşullarımızı da ekleyerek tanımlıyoruz. Yine aynı satırda yer alan “Vergi Hesap” olarak 600 Matrahına ait KDV lerin toplandığı hesap verilmesi gerekiyor. Bu koşulla girdiğimiz parametreye karşılık yine Resim.3 incelenecek olursa; ilgili ay için 600.18 Hesaplarının toplamının %18’lik KDV için 391.18 Hesapta biriken vergi toplamı ile geldiğini görebiliriz. Diğer tablolar için yine benzer işlemler uygulayarak tanımalarınızı yapabilirsiniz.
KDV 1015 A Beyannamesindeki B, C, D, E Sekmelerine ait bilgiler Resim.2′deki parametrelere bağlı olarak doldurulması gerekmektedir ve A – Genel Bilgiler ve F – Düzenlenme Bilgileri ise DİA içerindeki “Firma” kartından getirilmektedir.
İlgili alanların firma kartından girilmesi ile birlikte tüm beyanname türlerinde kullanılabilecektir, ayrıca bir ayar yapılmasına gerek yoktur. G – Ekler alanında yer alan “İndirilecek Kdv Listesi” [F5 Ön Muhasebeden Al] denilerek doldurulabilir.
Bu adımları takip ettikten sonra, KDV Beyannamesi ekranında yer alan [F4 Parametrelere Göre Doldur] -> Kayıt Edilen Beyannamesi seçilerek beyanname değerli hesap planından alınır, [F8 XML Dosyası Oluştur] seçeneği ile istenirse beyanname XML formatında bilgisayara kaydedilerek GIB – E Beyanname sistemine aktarma işlemi yapılabilir.
